各有关部门：

为落实《中共中央 国务院广发彩票官网全面实施预算绩效管理意见》《中共河南省委 河南省人民政府广发彩票官网全面实施预算绩效管理的实施意见》等文件精神，进一步提高我校校内收支预算的合理性和科学性，增强校内年度预算的约束和指导作用，按照《中华人民共和国预算法》《国务院广发彩票官网实行中期财政规划管理的意见》《河南省预算审查监督条例》等法律法规规定，结合管理工作实际需求，现就编制我校2020年校内预算的有关事项通知如下：

一、2020年校内收支预算编制工作

2020年校内收支预算编制严格执行《中原工学院预算管理办法》，遵循“保民生，保运行，促发展”的基本方针。校内各部门需按要求向财务处提交预算编制所需相关资料，由财务处进行汇总后形成校内收支预算草案，提交校长办公会、党委会通过。各部门需要提供的资料明细如下：

（一）党政管理及教辅部门

党政管理及教辅部门主要提供基本支出经费及项目支出经费预算所需资料。

1.部门基本支出主要包括办公业务费、差旅费、部门职能业务费等，每项内容均有相应的预算标准。各部门需提交部门基本信息表（附件1），由财务处按标准测算编制。

2.部门项目支出预算按照各部门已经上报的2020-2022年财政三年规划项目编制。如果本部门未有新增项目，本次无需提交项目申报相关资料，如果本部门有新增项目，需提交新增项目的预算申报书（附件2）。此外，部门需要对所有2020年申报的项目进行汇总排序，提交项目汇总表（附件3）。

（二）教学部门

教学部门主要提供基本支出预算所需资料。基本支出内容包括办公业务费、差旅费、培训费、学生活动费四项，每项内容均有相应的预算标准，各教学部门需提交部门基本信息表（附件1），由财务处按标准测算编制。

（三）单独核算部门

按照相关规定，彼得堡航空学院和继续教育学院属于单独核算部门。根据2020年校内收支预算编制工作需要，上述两个部门需要提交部门基本信息表（附件1）和单独核算部门收支预算表（附件4）。其中单独核算部门收支预算表需要详细填报预算收入组成情况和具体预算支出明细。

（四）其他注意事项

1.各部门预算资金申报应符合广发彩票官网“更名大学、博士授权”阶段性目标，并围绕部门职责、发展规划，从产出、效益和满意度等方面，设定部门整体资金绩效目标（附件5）。

2.人员经费（含工资、津贴、奖金、奖励、补助等）统一由人事处申报预算安排，其它部门无须申报相关项目。

二、2019年财政专项拨款项目绩效自评工作

按照《中共中央 国务院广发彩票官网全面实施预算绩效管理意见》《中共河南省委 河南省人民政府广发彩票官网全面实施预算绩效管理的实施意见》的要求，财政专项拨款项目需提交年度项目绩效自评报告。针对该要求，我校对2019年财政专项拨款项目（中央共建项目、综合实力提升项目和基础设施改造项目）开展绩效自评工作。

请各项目负责人按照绩效自评项目清单（附件6），对所负责的项目开展绩效自评，形成项目绩效报告（附件7）。项目绩效报告主要根据经费实际使用情况及项目建设效果，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面撰写。各项目负责人应广泛搜集整理绩效自评支撑材料，如实撰写绩效自评报告，按规定时间提交财务处。具体报送报告时间另行通知。

三、资料报送要求

1.党政管理及教辅部门需提交以下资料：

①部门基本信息表（附件1）

②项目申报书（附件2）（无项目申报无需提交）

③项目汇总表（附件3）（无项目申报无需提交）

④部门整体资金绩效目标表（附件5）

2.教学部门需提交以下资料：

①部门基本信息表（附件1）

②部门整体资金绩效目标表（附件5）

3.彼得堡航空学院和继续教育学院需提交以下资料：

①部门基本信息表（附件1）

②单独核算部门收入支出预算表（附件4）

③部门整体资金绩效目标表（附件5）

4.请各部门于2019年11月20日前将上述资料电子档发送至财务处计划财务科郭庭伟、王志灵工作邮箱，纸质版加盖部门公章报送至财务处计划财务科（行政楼103室），逾期视为自动放弃。

联 系 人：郭庭伟 王志灵

联系电话：0371-69975826

财务处

2019年10月24日